一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************910
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年3月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 彩阳 150g 卷纸 长卷卫生纸无芯卫生纸 64卷/件 10 1000.0 彩阳/KYOUNG150g 验收通过 2 好媳妇 3268棉纱拖把 15 420.0 好媳妇3268 验收通过 3 汰渍 净白去渍洗衣粉508g 洗衣液/洗衣粉 24 165.6 汰渍/Tide508g 验收通过 4 蓝月亮洗手液 500G 48 624.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 5 好媳妇 吸水拖把27cm 胶棉拖把 共2个头 20 900.0 好媳妇吸水拖把27cm 验收通过 6 好媳妇 好媳妇 AGW-3174伸缩杆胶棉拖把33cm 20 1160.0 好媳妇AGW-3174 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 姜邦冕
