一、 *采购人名称： ******宣传部
二、 *履约供应商名称： 天柱县新潮文具超市
三、 *采购项目编号： ************121
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******宣传部
六、 *验收日期： 2025年3月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 7号电池 普通干电池 2粒/板 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU7号电池 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 K-35 中性笔（12支/盒） | 2 | 72.0 | 晨光/M&GK-35 | 验收通过 | |
| 3 | 得力/deli 0368 订书机 | 2 | 56.0 | 得力/deli0368 | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 1542a 语音电子计算器 211ｘ154ｘ41mm （单位：个） 金 | 1 | 68.0 | 得力/deli1542a | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 龙涛
