一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 金沙县星辰文教用品配送中心
三、 *采购项目编号： ************789
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年3月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 百通 V-22 按动中性笔 办公签字笔 0.5mm切削针管头12支/盒 3 64.8 百通/BTONGV-22 验收通过 2 冠豪 DV_wUU5ZG 大瓦楞纸 泼浪纸 手工折叠 材料 幼儿童 彩色50x70（50张/包） 6 570.0 冠豪/GHDV_wUU5ZG 验收通过 3 金辉 4*250mm 100根/包 束线带 尼龙扎带 6 72.0 金辉4*250mm 验收通过 4 百利盛 BLS25-25 日记本记事本 笔记本 日记本 1 15.0 百利盛BLS25-25 验收通过 5 申士 18-35 18K 日记本 皮套笔记本 皮本 会议本 办公本 5 90.0 申士/SNSIR18-35 验收通过 6 智力神童 ZLST-1857 亮面 光面 4K卡纸 环创材料 彩纸 折纸 剪纸 200g 1900 1330.0 智力神童/ZHILISTGZLST-1857 验收通过 7 得力 30402 棉纸双面胶带18mm*10y*80um 1卷 200 360.0 得力/deli30402 验收通过 8 得力 30411 泡沫双面胶带 海绵胶 18mm*5y*2.5mm 15卷/筒 150 300.0 得力/deli30411 验收通过 9 百利盛 BLS18-18 会议记录笔记本 36 612.0 百利盛BLS18-18 验收通过 10 得力 7102 中号 固体胶 胶棒 21g/支 12支/盒 10 16.0 得力/deli7102 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 朱加兵
